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企业所得税汇算清缴审计

信息来源:安阳创易财务咨询有限公司 | 发布时间:2021年06月27日

  企业所得税汇算清缴审计一共需要填写37张表,很多客户不知道如何填写,以下图为例,今天为大家讲解以下70系列之前的填写方法,剩余填写方法可直接电话联系15937242172。

企业所得税汇算清缴

  一、以下六个表属于收入支出明细表,必填(小型微利企业不填)

  1、基础信息表

  2、主表

  3、一般企业收入明细表

  4、金融企业支出明细表

  5、事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表

  6、期间费用明细表

  二、纳税调整明细表为调整表总表,一般企业需填,比如招待费、无发票费用等。

  三、如图105010-105120的表,可根据需要填。

  1、比如我们经常要填的职工薪酬支出及纳税调整明细表,单位的工资、社保、福利、工会经费等,无论是否调整都要填。

  2、对于广告宣传费,未超标不用填,超标后再填。

  3、资产折旧、摊销及纳税调整明细表:有固定资产,需要提折旧,不管是否调整,都需要填。

  4、若是高新技术企业需要填写7041表,若是小型微利企业需勾选7040.

  以上是70系列之前的填写方法,也可找安阳创易财务咨询有限公司代办,方便快捷,省时省力。

(此内容由www.aycycs.com提供)
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